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简答题审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核。该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。
  • 可以从以下方面对销售部进行审核
    1）请销售部提供近期与顾客签订的所有书面合同，从中抽取4—7份。查其内容是否符合7.2.1的要求，评审是否充分，查阅评审及相关措施的记录；从中抽取已到期合同，查看交货证明，查其履约能力。（7.2）
    2）抽查顾客的口头要求的确认，查阅口头合同确认记录。（7.2）
    3）抽查产品要求发生变更的控制，查阅相关文件修订及内部沟通记录。（7.2）
    4）了解组织与组织的沟通渠道，请销售部提供与顾客沟通时的所有记录（包括对顾客的投诉或抱怨的处理记录），抽3—5份，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的处理情况及其结果。（7.2）
    5）抽查顾客财产控制程序，抽查顾客财产管理记录（包括验证，以及顾客财产不适用或遗失的记录）。（7.5.4）
    6）抽查交付后活动的实施情况，查阅实施记录。（7.5.1F.
    7）了解组织顾客满意的监测程序，查阅监测记录（如顾客满意度调查记录、市场占用率分析、流失业务分析等），了解顾客满意信息的利用情况，结合其他条款审核，追踪对反馈问题的后续处理。（8.2.1）

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