A、重复提交

B、打印失败户清单，查明原因后，重新录入失败户正确数据，再次上传

C、确实不能查明原因无法录入的，日终批处理时，系统自动将剩余款项转入单位账户。再需办理支付，须由客户重新开出付款凭证。