试题详情
- 简答题如何审计计算机的权限管理情况?
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一是审查特殊操作的业务处理是否经过授权,重要操作过程是否经有关人员发出启动命令后实施。
二是审核各级网点是否用软、硬件技术严格控制用户访问权限,修改会计记录是否履行审批手续,并认真进行登记。
三是审核操作员是否在本人权限范围内进行操作,离开终端机退到初始状态,有无非操作人员上机操作现象。非营业时间加班,是否经有关领导批准,有无擅自修改变动程序或数据。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
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